Предыдущая страница реферата | 5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 | Следующая страница реферата

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ

Расходы на содержание территориального центра за 2002 год составляют
223,267 тыс. грн., то есть 92% от уточненного плана на отчетный период.
Расходы территориального центра социальной помощи.
Таб.2.1.6

|Код |Наименование |Уточненный |Исполнено за |Выполнено к |
| |показателя |план на 2002 |2002 год |уточненному |
| | |год | |плану на год |
|1110 |Оплата труда |120092 |120082 |100,0 |
|120 |Начисление на|41366 |40132 |97,0 |
| |зарплату | | | |
|1130 |Приобретение |57074 |52485 |92,2 |
| |предметов | | | |
| |потребления | | | |
|1131 |Канцтовары |5001 |5165 |86,1 |
|1132 |Приобретение |2090 |2090 |100,0 |
| |медикаментов | | | |
|1133 |Приобретение |12200 |11584 |95,0 |
| |продуктов | | | |
| |питания | | | |
|1134 |Мягкий |4635 |4237 |91,4 |
| |инвентарь | | | |
|1135 |Содержание |14724 |14117 |95,9 |
| |транспорта | | | |
|1136 |Аренда |100 |93 |93,0 |
|1137 |Текущий |16084 |14320 |89,0 |
| |ремонт | | | |
|1138 |Услуги связи |300 | |0,0 |
|1139 |Другие |940 |870 |92,6 |
| |расходы | | | |
|1140 |Расходы на |6270 |5641 |90,0 |
| |командировку | | | |
|1160 |Оплата |17935 |4926 |27,5 |
| |коммунальных | | | |
| |услуг | | | |
|1152 |Оплата |2000 |938 |46,9 |
| |водоснабжения| | | |
|1163 |Оплата |9800 |382 |3,9 |
| |электроэнерги| | | |
| |и | | | |
|1164 |Оплата газа |6000 |3471 |57,9 |
|1165 |Оплата других|135 |135 |100,0 |
| |коммунальных | | | |
| |услуг | | | |
| |Всего |242745 |223267 |92,0 |

ФИЗКУЛЬТУРА

Исполнено за 2002 год – 4,824 тыс. грн, что составляет 84,6% от уточненного плана на отчетный период.

МЕРОПРИЯТИЯ В РАЕНЕ

В районом бюджете на 2002 год утверждено с учетом изменений 58,652 тыс. грн., исполнено 55,925 тыс. грн., что составляет 95,4% от уточненного плана.
Мероприятия в районе.

Таб.2.1.7

|№ п/п |Мероприятия |Исполнено |
|1 |День пожарников |0,2 |
|2 |Юбилейные даты |23,4 |
|3 |День работников |0,5 |
| |коммунального хозяйства| |
|4 |День святого Валентина |0,8 |
|5 |59-я годовщина |0,2 |
| |избавления Луганщины от| |
| |фашистов | |
|6 |День защитника |6,4 |
| |отечества | |
|7 |Районная акция мир без |0,1 |
| |наркотиков | |
|8 |Празднование 8 – го |6,3 |
| |марта | |
|9 |День победы |6,0 |
|10 |День журналистики |0,2 |
|11 |День медика |0,2 |
|12 |День независимости |0,4 |
|13 |День района, города |8,8 |
|14 |Участие в семинарах |0,3 |
| |конкурсах | |
|15 |Приобретение |1,8 |
| |канцтоваров | |
|16 |Услуги сбер банка |0,3 |
| |Итого |55,9 |

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ФОНД

«Орган местного самоуправления» уточненный план 36,0 тыс. грн., исполнено 23,7 тыс. грн., что составляет
65,8% от уточненного плана на отчетный период. Поступление направлены на ремонт помещения исполкома, а также на содержание референта.

«Социальная защита и социальное обеспечение».
Уточненный план 32,8 тыс. грн., исполнено 5,8 тыс. грн., что составляет
17,7% от уточненного плана на год.

«Целевой фонд» уточненный план 31,8 тыс. грн., исполнено 27,9 тыс. грн.., что составляет
87,7% от уточненного плана на год.
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА В РАЗРЕЗЕ ЭКОНОМИЧНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ ЗА 2002
ГОД
.

Таб. 2.1.8
|Код |Расходы бюджета|Уточнено |Кассовые |Удельный |Фактически|
| | |за год |за год |вес |за год |
|1110 |Оплата труда |580858 |571176 |26,0 |571083 |
|1120 |Начисление на |197589 |187919 |8,6 |187918 |
| |зарплату | | | | |
|1130 | Приобретение |230434 |206921 |9,4 |212807 |
| |предметов | | | | |
| |потребления | | | | |
|1131 |Канцтовары |42019 |39685 |1,8 |37836 |
|1132 | Приобретение |2090 |2090 |0,1 |2090 |
| |медикаментов | | | | |
|1133 |Приобретение |11622 |11594 |0,5 |11694 |
| |продуктов | | | | |
| |питания | | | | |
|1134 |Мягкий |4819 |4421 |0,2 |4421 |
| |инвентарь | | | | |
|1135 |Содержание |55156 |52030 |2,4 |57370 |
| |транспорта | | | | |
|1136 |Аренда |100 |93 |0,0 |93 |
|1137 |Текущий ремонт |60464 |53720 |2,4 |57370 |
|1138 |Услуги связи |37137 |26420 |1,2 |27983 |
|1139 |Другие расходы |17027 |16868 |0,8 |16867 |
|1140 |Расходы на |9302 |8487 |0,4 |8487 |
| |командировку | | | | |
|1160 |Оплата |74295 |57076 |2,6 |52598 |
| |коммунальных | | | | |
| |услуг | | | | |
|1161 |Оплата |29674 |26543 |1,2 |22149 |
| |теплоснабжения | | | | |
|1162 |Оплата |6096 |4767 |0,2 |4767 |
| |водоснабжения | | | | |
|1163 |Оплата |32390 |22160 |1,0 |22160 |
| |электроэнергии | | | | |
|1164 |Оплата газа |6000 |3471 |0,2 |3471 |
|1165 |Оплата других |135 |135 |0,0 |51 |
| |коммунальных | | | | |
| |услуг | | | | |
|1170 |Молодежные |85241 |80884 |3,7 |79633 |
| |программы | | | | |
|1310 |Благоустрой |301501 |288653 |13,1 |212629 |
|1340 |Трансферты |781102 |744132 |33,9 |803171 |
| |населению | | | | |
|2110 |Приобретение |54278 |51080 |2,3 |51080 |
| |оборудования | | | | |
|3000 |Нераспределенны|13400 | | | |
| |е расходы | | | | |
| |Разом |2328000 |2196328 |100 |2179306 |

ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

На содержание органов местного самоуправления на 2002 год в районом бюджете утверждено с учетом изменений 838,8 тыс. грн., исполнено – 808,05 тыс. грн., что составляет 96,3% от уточненного плана на год.

Расходы исполкома составляют 517,085 тыс. грн., что составляет 97,2% к уточненному плану на год.

Расходы исполкома.

Таб. 2.1.9

|Код |Наименование |Уточненный |Исполнено за |% исполнения |
| |показателя |план на 2002 |2002 год | |
| | |год | | |
|Исполком | | | | |
|1110 |Оплата труда |245337 |245295 |100,0 |
|1120 |Начисление на|82490 |76563 |92,8 |
| |зарплату | | | |
|1130 |Приобретение |131580 |126060 |95,8 |
| |предметов | | | |
| |потребления | | | |
|1131 |Канцтовары |24000 |23236 |96,8 |
|1135 |Содержание |39854 |37913 |95,1 |
| |транспорта | | | |
|1137 |Текущий |34780 |32663 |93,8 |
| |ремонт | | | |
|1138 |Услуги связи |18200 |17502 |96,2 |
|1139 |Другие |14746 |14746 |100,0 |
| |расходы | | | |
|1140 |Расходы на |2410 |2410 |100,0 |
| |командировку | | | |
|1160 |Оплата |56335 |52150 |97,2 |
| |коммунальных | | | |
| |услуг | | | |
|1161 |Оплата |27839 |26543 |95,3 |
| |теплоснабжени| | | |
| |я | | | |
|1162 |Оплата |3840 |3828 |97,2 |
| |водоснабжения| | | |
|1163 |Оплата |21856 |21778 |98,6 |
| |электроэнерги| | | |
| |и | | | |
|2110 |Приобретение |16610 |14607 |87,8 |
| |предметов | | | |
| |долгосрочного| | | |
| |использования| | | |
| |Всего |532062 |517085 |97,2 |

Дебиторская задолженность исполкому за 2002 год составила 6,318 тыс. грн., в том числе

1139 «Оплата других услуг – 961 грн.

(неуплата бюджетными учреждениями, которые размещены в здании
Каменнобродской районной Рады, счетов за коммунальные услуги)

1160 «Оплата коммунальных услуг» - 5,332 тыс. грн.

На 01.01.03 составила 6,563 тыс. грн. В том числе

Рекомендуем скачать другие рефераты по теме: реферат методы, сочинение на тему онегин.





Предыдущая страница реферата | 5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 | Следующая страница реферата