Предыдущая страница реферата | 7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17 | Следующая страница реферата

Из таблиц видно, что дебиторская задолженность по состоянию на
01.12.2002 года составляет 7 994,7 млн.рублей, а кредиторская – 10 375,5 млн.рублей.

В связи с недостаточностью средств городского бюджета в ограниченном объеме выделялись ассигнования на приобретение оборудования и капитальный ремонт.

Вместе с тем, в 2002 году приобретено 15 компьютерных классов, оплата
30% стоимости которых осуществлена за счет средств городского бюджета, остальные 70% - из федерального и областного бюджетов. С 01.09.2002 года в областной бюджет переданы 3 школы-интерната, находящиеся в государственной собственности, что позволило снизить нагрузку на городской бюджет.

Музыкальным школам при плане 24 148 тыс.рублей освоено 23 134 тыс.рублей или 95,8%. По сравнению с 2001 годом расходы увеличились на
47%.

«Таблица 12»

Расходы на управление культуры за 2002 год, тыс.рублей
|Наименование |Бюджет на |Факт за |% |
| |2002 год |2002 год|исполн |
|Управление культуры, всего |40 630 |38 693 |95,2 |
|В том числе: | | | |
|- государственное управление и |1 124 |921 |81,9 |
|местное самоуправление | | | |
| |
|Продолжение «Таблицы 12» |
|Из них: | | | |
|Расходы на содержание аппарата и |1 124 |921 |81,9 |
|обеспечение | | | |
|деятельности | | | |
|- образование |24 148 |23 134 |95,8 |
|Из них: | | | |
|Общее образование |24 148 |23 134 |95,8 |
|- культура и искусство |15 358 |14 638 |95,3 |
|Из них: | | | |
|Дворцы и дома культуры, другие |2 562 |2562 |100 |
|учреждения | | | |
|клубного типа | | | |
|Библиотеки |5 299 |5 032 |95,0 |
|Театры, концертные и другие организации |1 732 |1 732 |100 |
|Прочие учреждения и мероприятия в |5 765 |5 312 |92,1 |
|Области культуры | | | |

Из таблицы видно, что учреждениями культуры при плане 15 358 тыс.рублей освоено 14 638 тыс.рублей или 95,3%. По сравнению с 2001 годом расходы увеличились на 32%. Резкий рост расходов на музыкальные школы и учреждения культуры произошел в связи с оплатой коммунальных услуг за счет средств городского бюджета.

«Рис. 5»

Исполнение бюджета по расходам на управление культуры за 2002 год

Прямые расходы на здравоохранение составили 197 253 тыс.рублей при плане 217 178 тыс.рублей. План выполнен на 90,8%, по сравнению с 2001 годом расходы увеличились на 10%. На медикаменты израсходовано 17 475 тыс.рублей или 94,6% к плану, в том числе по бесплатным медикаментам –
16 009 тыс.рублей или 95,5% к плану. Финансирование осуществлялось ежемесячно 1 раз в две недели в соответствии с фактическими затратами.

В связи с ограниченностью средств бюджета недофинансированы расходы на приобретение оборудования на 1 044 тыс.рублей и капитальный ремонт учреждений здравоохранения на 1 716 тыс.рублей. Но вместе с тем, по поликлинике № 3 допущен перерасход по статье «Капитальный ремонт» за счет использования остатков средств на 01.01.2002 год.

За счет средств городского бюджета для реализации программы всеобщей диспансеризации детей приобретено 4 компьютера. Для детской поликлиники №
2 и поликлиники № 1 приобретено по автомобилю для обслуживания вызовов населения на дом.

За счет благотворительных средств, поступивших в 2002 году для станции скорой помощи было приобретено 6 автомобилей на сумму 1 555 тыс.рублей.

План расходов по оплате взносов ТФОМС за неработающее население выполнен на 90,9% (план 145 480 тыс.рублей, факт 132 231 тыс.рублей).

«Таблица 13»

Расходы на капитальное строительство из бюджета г. Орла за 2002 год, тыс.рублей
| |Бюджет |Факт за|% |
| |на 2002 |2002 |исполн |
| |г |год | |
|Капитальное строительство, всего |21 200 |21 200 |100 |
|В том числе: | | | |
|-муниципальное жилищное строительство |3 200 |3 200 |100 |
|-коммунальное строительство |1 300 |1 300 |100 |
|из них: | | | |
|водовод поселка Лужки |300 |300 |100 |
|котельная по ул. Карачевская |1 000 |1 000 |100 |
| |
|Продолжение «Таблицы 13» |
|-образование |10 289 |10 289 |100 |
|из них: | | | |
|плавательный бассейн (школа № 45) |5 300 |5 300 |100 |
|пристройка к школе № 24 |2 289 |2 289 |100 |
|школа № 10 пос.Лужки |700 |700 |100 |
|художественныя школа |2 000 |2 000 |100 |
|-здравоохранение |4 411 |4 411 |100 |
|из них: | | | |
|поликлиника медобъединения им.Боткина |3 511 |3 511 |100 |
|хирургический корпус больницы им.Семашко |900 |900 |100 |
|-прочие |800 |800 |100 |
|из них: | | | |
|Храм Иконы Смоленской Божией Матери |800 |800 |100 |
|-долевое участие в строительстве жилого дома |1 000 |1 000 |100 |
|по пер.Южный | | | |
|-прочие |200 |200 |100 |
|из них: | | | |
|выставочный зал художника Курнакова |200 |200 |100 |

Из таблицы видно, что расходы на капитальное строительство за 2002 год составили 21 200 тыс.рублей или 100% от утвержденных на год ассигнований, в том числе:
. Муниципальное жилищное строительство – 3 200 тыс.рублей;
. Коммунальное строительство – 1 300 тыс.рублей;
. Образование – 10 289 тыс.рублей;
. Здравоохранение – 4 411 тыс.рублей;
. Прочие – 800 тыс.рублей;
. Долевое участие в строительстве жилого дома по пер. Южный – 1 000 тыс.рублей;
. Прочие – 200 тыс.рублей.

«Рис. 6»
Исполнение бюджета по расходам на капитальное строительство за 2002 год

Расходы на государственную поддержку транспортных предприятий, осуществляющих пассажирские перевозки, сложились в целом за истекший год в сумме 16 354 тыс.рублей при плане 16 620 тыс.рублей. МП ПАТП-1 профинансировано на сумму 14 399 тыс.рублей или на 98,0% от плана. МП
«Орелэлектротранс» профинансировано в сумме 1 955 тыс.рублей при плане
1 920 тыс.рублей. На 37 000 тыс.рублей Управлением финансов и налоговой политики администрации Орловской области проведен зачет кредиторской задолженности прошлых лет за теплоэнергию ОАО «Орелэнерго» в соответствии с соглашением с РАО ЕЭС от 06.09.2002 г. № 1-1380. Кроме того, муниципальному транспорту выдан бюджетный кредит в сумме 21 560 тыс.рублей.

Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство при плане 282 925 тыс.рублей фактически составили 279 560 тыс.рублей или 98,8%.

По Жилищному ремонтно-эксплуатационному объединению при плане 188
692 тыс.рублей освоено 186 230 тыс.рублей. На оплату потребленной теплоэнергии по отоплению и горячему водоснабжению жилых домов направлено
137 201 тыс.рублей или 73,7% общей суммы расходов.

На возмещение расходов от предоставления малоимущим слоям населения субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг (трансферты населению) израсходовано 789 тыс.рублей или 87,7% от плана. Из указанной суммы 516 тыс.рублей компенсировано ГУДПП «Орелоблэнерго», 273 тыс.рублей – тресту
«Орелгоргаз».

На покрытие убытков МУП ЖРЭО от основной деятельности направлено
47 820 тыс.рублей.

МУ «Управление коммунальным хозяйством г. Орла» профинансировано в сумме 92 897 тыс.рублей или 99,2% от плана, из них расходы на содержание дорог и искусственных сооружений составили 35 142 тыс.рублей. За отчетный период в городе отремонтировано и реконструировано 227,5 тыс.кв.м. асфальтобетонных покрытий, уложено 6,3 тыс.кв.м. тротуарной плитки. Целевая программа по капитальному ремонту и строительству тротуаров выполнена на 421 тыс.рублей.

Расходы на уборку города составили 24 942 тыс.рублей.

Рекомендуем скачать другие рефераты по теме: контрольная 6 класс, русские шпоры.





Предыдущая страница реферата | 7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17 | Следующая страница реферата