Предыдущая страница реферата | 1  2  3  4  5  6  7  8  9 | Следующая страница реферата

8.2 Объем производства и реализации продукции.

Годовая программа выпуска продукции (производственная мощность) проектируемого завода составляет:

. технический углерод - 13000 тонн (1,7 т/час)
. водород газообразный - 16,0 млн. куб. м. (2000 куб. м/час)
Период освоения производственной мощности принят один год с начала ввода в эксплуатацию объектов строительства по этапам:

. 1 этап - ввод в эксплуатацию объектов по производству технического углерода;
. 2 этап - ввод в эксплуатацию объектов по производству водорода газообразного.
Годовой объем производства в период освоения принят с коэффициентом 0,75 от производственной мощности по обоим продуктам:

. технический углерод - 9750 тонн
. водород газообразный - 12,0 млн. куб. м.
Базовые цены продукции на 1 апреля 1997г. составляют:

. технический углерод - 7,5 млн. руб./т ( по данным АО “Синплаз”)
. газообразный водород - 4500 руб./куб. м. ( по данным заказчика)
Для финансовых расчетов принимаются объемы реализации равными выпуску продукции.

Подробно все элементы производственной программы приведены в таб. 1,1 приложение №1.

8.3. Порядок определения стоимостных показателей.

Расчеты по определению параметров эффективности проекта приводятся в двух ценовых уровнях:

. в фиксированных (неизменных) ценах, сложившихся на 1 апреля 1997 года, которые приняты в расчетах как базисные на основании данных заказчика.
В случае “смещения” сроков строительства базисные цены должны быть либо уточнены заказчиком, либо проиндексированы с учетом реальных сроков строительства и его продолжительности.

. в прогнозируемых динамических ценах, рассчитываемых на основании относительных индексов инфляции по отношению к предыдущему расчетному периоду (году).

8.4. Индексы инфляции.

При формировании перспективных показателей на все 12 расчетных периодов были приняты индексы инфляции, величина и динамика которых определялись следующими обстоятельствами:

. Для всех элементов затрат (включая инвестиции в основной капитал) и товарной продукции приняты различные индексы на базе статистики, сложившейся за 1995 - 1997г.г. и прогнозируемой перспективы на 1998 и

1999г.г.;
. Все принятые индексы имеют общую тенденцию к снижению в перспективе 3 -

5 лет;
. Наиболее заметная динамика инфляционных индексов принята для первых 4 -

5 периодов, которые можно считать достаточно прогнозируемыми;
. Для отдаленных по времени (трудно прогнозируемых) периодов (свыше 5- ти лет) приняты одинаковые индексы, индивидуальные для каждой позиции, на уровне последнего достоверного года;
. Учитывая общегосударственные стратегические перспективы, намечен опережающий рост заработной платы по сравнению с остальными элементами затрат.
Динамику индексов см. приложение №2, таб. 2.2.

8.5. Потребляемые сырье и материалы для производства.

Таблица 1.
|Наименование групп и |Единица |Годовая |Цена за |
|материалов |измерения |потребность |единицу, млн.|
| | | |руб. |
|1 |2 |3 |4 |
|Основные материалы: | | | |
|природный газ |млн. куб. |54.4 |269.9 |
|Вспомогат. материалы: |м | | |
|мешок (тара для |шт. |17000 |0.03 |
|упаковки сажи) | | | |

8.6. Потребляемые энергоресурсы для производства.

Таблица 2.

|Основные виды |Единица |Годовая потребность |Цена за |
|энергоресурсов |измерения | |единицу млн. |
| | | |руб. |
| | |углеро|водород|всего| |
| | |д | | | |
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |
|Электроэнергия |МВт. час |8000 |24000 |32000|0.455 |
|Пар |тонн |16000 | |16000|0.03 |
|Тепло |Гкал |3600 |6000 |9600 |0.06 |
|Вода |тыс. куб. | |45.0 |45.0 |0.83 |
| |м | | | | |

8.7. Фонд оплаты труда работающих на производстве.

Таблица 3.
|Наименование показателей |Численность, чел. |Среднемес. |
| | |основная и допол.|
| | |зарплата млн. |
| | |руб. |
| |углеро|водород|всего| |
| |д | | | |
|1 |3 |4 |5 |3 |
|Рабочих |15 |40 |55 |1.5 |
|ИТР |2 |4 |6 |3.0 |
|Служащие |3 |7 |10 |1.0 |
|Итого: |20 |51 |71 |- |

Среднемесячная заработная плата работающих принята по данным заказчика и аналогичных действующих предприятий.

Рекомендуем скачать другие рефераты по теме: ремонт реферат, реферат рк, доклад 6 класс.





Предыдущая страница реферата | 1  2  3  4  5  6  7  8  9 | Следующая страница реферата