Технико-экономическое обоснование

Содержание

Общая часть 2
Расчет затрат, необходимых на реализацию проекта 8
Расчет экономической эффективности проекта 11
Расчет срока окупаемости проекта 13
Приложения 13

Общая часть

Полное наименование организации: «Московский Городской Фонд молодежи»
Средний размер заработной платы по предприятию (по состоянию на 20 апреля
1999 г.): 3000 руб.
Наличие задолженности предприятия по заработной плате( по состоянию на 20 апреля 1999г.): задолженность отсутствует.
Когда было последнее высвобождение работников на предприятии в каком количестве и по каким специальностям:
1 Сентября 1998 г. Грузчик
1 Сентября 1998 г. Грузчик
1 Сентября 1998 г. Оператор ЭВМ
1 Сентября 1998 г. Бухгалтер.
1 Сентября 1998 г. Программист
Необходимость подготовки или переподготовки персонала: Отсутствует
Планируемые условия труда на организуемых рабочих местах и предполагаемая заработная плата:
Работа: Сутки через двое . Ставка 2500 тыс.руб. в месяц.
Сведения о производственных помещениях: По договору о сотрудничестве
(совместная деятельность).
Сведения об имеющихся ресурсах для реализации проекта: Собственные средства.
Объем необходимых для реализации проекта инвестиций и желательные сроки их предоставления:
41800$ До 30 Июня 1999 г.
Социальные категории граждан для которых создаются рабочие места:
Молодежь.

Дополнительные задачи, которые необходимо решить для осуществления проекта:

Задачи, которые обязуется выполнить Гуманитарный Центр "Возрождение
Благотворительности", именуемый в дальнейшем "Центр" в лице Президента
Самыгмна К.Р., действующей на основании Устава Центр :

1. Обеспечить юридическую экспертизу договорных и программно-методических документов на предмет соответствия современной нормативно-правовой базе законодательства Российской Федерации и г. Москвы;

2. Поиск и предварительное согласование со структурами исполнительной власти субъекта Федерации - г. Москва нескольких вариантов размещения КДЦ-

ТКС в густонаселенных районах города с платежеспособным населением, недалеко от станций метро и основных магистралей

3. Обеспечить непосредственную организацию работы КДЦ-ТКС в соответствии с прилагаемой программной, включая: проведение ремонта и оборудования помещения , в т.ч.: компьютерная мебель, проводка, сигнализация, видеокамеры, отделочные материалы организацию подбора и оплаты труда квалифицированного персонала , в т.ч.: Администратора Компьютерно -

Консультационного и Игрового Зала (3 ставки)Охранника (по согласованию с

ОВД муниципального района) (3 ставки)Социальный педагог (10-15% или целевой взнос в Фонд развития КДЦ-ТКС) приобретение и установку компьютерной техники с соответствующим программным обеспечением.

Задачи, которые обязуется выполнить Комитет по делам семьи и молодежи
Правительства Москвы, именуемый в дальнейшем "Комитет» :

1. Оказать организационно-методическую помощь в реализации программы КДЦ-

ТКС ;
2. Произвести финансирование программы в размере .............. ежеквартально, на счет Центра "Возрождение Благотворительности": т/с

№_______ МФО ........ в Банке .

Задачи , которые обязуется выполнить Управление муниципального округа
"Митино", именуемое в дальнейшем "Управление", в лице Супрефекта Дьяковой
А.В., действующего на основании Положения о муниципальном округе,
Управление :

1. Производить оплату аренды, коммунальных услуг, электроэнергии помещения подростково - молодежного центра расположенного по адресу: ........... на счет Центра "Возрождение Благотворительности": т/с №_______ МФО

........ в Банке ........

Краткое описание предполагаемой деятельности

Создание компьютерного центра. Предполагаются следующие направления его использования :
1. курсы по обучению школьников работе с прикладными программами;
1. программа мэрии Москвы «Молодежь» (подробно о программе в приложении

1);
1. досуг;
В помещении площадью 200 м. кв. устанавливаются 40 компьютеров, используемых круглосуточно. Конструктивно выделяются 2 класса по 19 компьютеров, где с 8:30 до 13:00 (3 пары) по будним дням идет обучение работе с прикладными программами школьников из близлежащих школ. Обучение полностью бесплатное.
Еще 2 компьютера используются в качестве терминальных станций
Информационной Системы Мэрии «Молодежь». Терминальные станции устанавливаются в отдельном помещении, где работает консультационная группа. Суть программы «Молодежь» - помощь школьникам и студентам в поиске достоверной информации о существующих вакансиях, возможностях дополнительного обучения. На сегодняшний день «ИСМ Молодежь» функционирует в большинстве московских ВУЗов и, по некоторым оценкам, с ее помощью трудоустраиваются до 60% обратившихся. Консультации ведутся в течение рабочего дня и также являются бесплатной услугой.
С 13:00 до 8:30 компьютеры предоставляются на платной основе и могут использоваться как для работы и обучения, так и для развлечения - игр по локальной сети. Организация культурного досуга - основное достоинство услуги. В конце концов, программировать можно научиться и по учебникам, найти работу - обратившись на биржу труда, но куда податься молодежи в свободное время?! Грязные подвалы, алкоголь, наркотики... Наша задача - предложить молодежи альтернативу. Альтернативу, которая реально может изменить стиль их жизни, альтернативу, которая поможет найти себя в жизни.
В ближайшей перспективе рассматривается подключение к глобальной сети
Internet и предоставление качественного и быстрого доступа к ее ресурсам.

Социальные категории граждан для которых создается центр

Потенциальными пользователями компьютерного центра являются школьники 11-
16 лет. В Москве их - сотни тысяч. По всей видимости, каждый из них с радостью провел бы все свободное время за «игрушками». Не надо забывать также и студентах, солдатах срочной службы, проходящих ее в Москве и других группах потенциальных пользователей. По утверждению главного специалиста по социальным вопросам в Митино, в районе практически не развита инфраструктура молодежного досуга. Это значит, что у 27 тысяч школьников нет возможности весело и приятно провести свое свободное время. Остается только довести до их сведения о существовании центра.