Предыдущая страница реферата | 1  2  3  4  5  6  7  8  9 | Следующая страница реферата

Операционный график инвестиционного периода
|Наименование |1999 год |
|мероприятия | |
| |Февр|Mapт|Апр.|Май |Июнь |Июль|Авг|Сент|0кт|Нояб|
| |. | | | | | |. |. |. |. |
| |Дек.| | | | | | | | | |
|Предпроизводственный |+ | | | | | | | | | |
|ремонт помещения | | | | | | | | | | |
|Поставка и монтаж | |+ | | | | | | | | |
|основного оборудования | | | | | | | | | | |
|Обучение персонала | |+ | | | | | | | | |
|Кредитование | | |+ | | | | | | | |
|Ввод цеха в строй и | | |+ | | | | | | | |
|эксплуатация на 50% | | | | | | | | | | |
|мощности | | | | | | | | | | |
|Поставка и монтаж линии| | |+ | | | | | | | |
|по производству | | | | | | | | | | |
|стеклопакетов | | | | | | | | | | |
|Выход на мощность 60% | | | | |+ | | | | | |
|Выход на мощность 70% | | | | | |+ | | | | |
|Выход на мощность 80% | | | | | | |+ |+ | | |
|Выход на мощность 90% | | | | | | | | |+ | |
|Выход на мощность 100% | | | | | | | | | |+ |
|Окончательный расчет с | | | | | | | | | |+ |
|Центром занятости | | | | | | | | | | |

* К концу инвестиционного периода (декабрь 2000 г. ) предприятие полностью рассчитается с Центром занятости.

5. План производства

5.1. Расчет объема выпуска продукции

Таблица 5.1 Планируемое рабочее расписание
|Режим работы |3 смены |
|Коэффициент сменности |2,8 |
|Продолжительность рабочего дня (смены) |8 часов |
|Фонд рабочего времени в месяц |21 день |

Расчетная производительность цеха после выхода завода на полную мощность[1] : 32 м кв. в смену
- в месяц: 32х2,8х21 = 1882 м кв. в мес.
- в год: 22.584 м кв. в год
Таблица 5.2 Предполагаемый объем продаж в 2000г. (м. кв.)

| |2000г. | | | |
| |Апр.|Май.|Июнь|Июль|Авг.|Сент|Окт.|Нояб|Дек.|Всего|
| | | | | | |. | |. | | |
|Готовая |941 |941 |1129|1129|1317|1506|1694|1694|1882|12233|
|продукция, м| | | | | | | | | | |
|кв. | | | | | | | | | | |
|Процент |50 |50 |60 |60 |70 |80 |90 |90 |100 | |
|использовани| | | | | | | | | | |
|я мощности | | | | | | | | | | |

Полное освоение мощностей планируется к концу 2000 года а до тех пор будет происходить постепенное наращивание мощности, начиная с апреля 1997 г.
5.2. Расчет объема оборота предприятия в стоимостном выражении (при полной

(100%) загрузке мощности)

Розничная отпускная цена условной единицы продукции - 925 руб./м кв.;
Объем выпуска продукции в месяц - 1.882 м кв. в мес. Объем оборота предприятия в стоимостном выражении:
- в месяц: 1.882х925 = 1.740.850 руб./мес.;
- год: 20.890.200 руб./год.

5.3. Расчет стоимости закупаемого оборудования
Стоимость оборудования , DM 286.000 (включая стоимость шеф-монтажа)
Стоимость оборудования составит 1.029.600 руб.
286.000х3600 = 1.029.600 руб.
Таможенная пошлина составляет 10%, или 102.960 тыс. руб. Сбор за таможенное оформление 0,15%, - 1.544 тыс. руб.

ИТОГО затраты на оборудование составят - 1.134.104 руб.

5.4. Расчет издержек производства

5.4.1. Стоимость материалов, необходимых для изготовления стеклопакетов

Расход, цена единицы материала, материальные затраты (в руб.) из расчета на одну усл. единицу продукции (м кв.):
. стекло (Ц=30 руб./м кв.): норма расхода - 2м кв./м кв.; стоимость расхода на одну усл. ед. - 60 руб.;
. обечайка (Ц=9 руб./м.погон.): норма расхода - 4 м кв./м кв.; стоимость расхода на одну усл. ед. - 36 руб.;
. бутил (Ц=30 руб./кг): норма расхода - 0,1 кг/м кв.; стоимость расхода на одну усл. ед. - 3 руб.;
. прочие расходные материалы: стоимость расхода на условную единицу - 4 руб.

Итого материальные затраты на производство одного м кв. стеклопакета -103 руб.

5.4.2. Стоимость материалов, необходимых для производства металлопластиковых ограждающих конструкций (кроме стоимости стеклопакетов см. п. 5.4.1.)

. пластиковый профиль (Ц= 18 руб./м. пог. ), норма расхода -0,5 м пог.

/м кв.; стоимость расхода на усл. ед. - 9 руб.;

. металлопрокат (Ц= 29 руб./м. пог. ), норма расхода -1,0м пог. /м кв.; стоимость на усл. ед. - 29 руб.;

. фурнитура, запорная арматура и другие расходные материалы - стоимость расхода на одну усл. ед.- 36 руб.

Итого: 74 руб./м кв.

ВСЕГО суммарные материальные затраты на одну усл. ед. продукции -177 руб.[2]

Затраты на материалы:

. в месяц: 177х1.882 = 333.114 руб./мес;

Рекомендуем скачать другие рефераты по теме: бизнес реферат, скачать бесплатно шпоры.





Предыдущая страница реферата | 1  2  3  4  5  6  7  8  9 | Следующая страница реферата