Предыдущая страница реферата | 7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17 | Следующая страница реферата

Таблица 6.

Расчет потребности в сырье на 1 месяц работы комбината на полную мощность (коэффициент выхода готовой продукции - 1,2)

| |Вид сырья |Цена, руб./л |Потребность, л |Затраты, руб. |
|1 |Молоко |8.00 |154170 |1233300 |
| |Итого: | |154170 |1233300 |

В настоящий момент осуществляется реконструкция молочно-товарных ферм, производимая подрядчиком фирмой «Стройинвест» (г. Ульяновск), а также собственными силами ООО «Приволье» с тем, чтобы к моменту запуска производства (июль 2003 г.) выпуск молочной продукции уже был более чем на
70% обеспечен собственной сырьевой базой.

До начала реконструкции у молочно-товарных ферм уже существовали стабильные связи с поставщиками кормов, молочных коров. К настоящему моменту постоянный партнер ООО «Приволье» совхоз «Большевик» готов возобновить в адрес фирмы поставку кормов, а также обеспечить молочно- товарные фермы молочным поголовьем.

Учитывая стабильность указанных контактов, поставки собственного сырья в количестве 3,5 т молока в день можно считать гарантированными с момента ввода в строй молочно-товарных ферм.

Поставку молока в течение 2003 -2004 гг. в количестве 3 т в день гарантирует совхоз «Тагайский». С указанным совхозом ООО «Приволье» успешно сотрудничает уже в течение трех лет. Показателем гарантированности и бесперебойности поставок может служить тот факт, что в течение 2001 г., когда в целом по Ульяновской области производство молока сократилось на
20%, поголовье крупного рогатого скота в совхозе «Тагайский» даже возросло на 3% по сравнению с 2000 г.

Коммерческая стратегия фирмы, ориентированная на получение высокой прибыли, предусматривает дальнейшее расширение и техническое обновление собственной сырьевой базы, что входит в план второй очереди развития фирмы.

3.5. Производственный план

Производственная база фирмы позволяет разместить цех по переработке молока на собственных площадях: в селе Уржумское (пригород г. Ульяновска) имеется производственное помещение площадью 1000 кв. м с обустроенной системой коммуникаций и подъездными путями.

Технологическое оборудование будет поставляться из США по контракту с фирмой SMASH, с которой достигнуто соответствующее соглашение. Состав комплекса по переработке молока представлен в таблице 7.
Поставщик — фирма SMASH (США)
Обменный курс на 01.05.2000: 1 $ = 25,33 руб.
Контрактная стоимость — 2.500.000 руб.
Максимальная проектируемая мощность — 8000 л/сутки.
Ассортимент готовой продукции: молоко пастеризованное - 3840 л/сутки;
Ряженка - 2000 л/сутки;
Сметана - 1200 л/сутки;
Сливки - 960 л/сутки.

Расчетная производительность после выхода завода на полную мощность:
1000 л / месяц; 500 л/ квартал; 3600 л/год.

В течение двух первых месяцев после ввода в эксплуатацию (июль 2003 г.) не планируется полное освоение мощностей; выход на полную мощность планируется осуществить на третьем месяце работы молочного комбината и поддерживать достигнутый уровень в течение последующих 3 лет работы.

Таблица 7.

Расходы на закупку и монтаж оборудования цеха по переработке молока ООО

«Приволье».
|№ |Наименование оборудования и |Стоимость по контракту, $ |
| |комплектующих | |
|1 |Емкости |15000 |
|2 |Лаборатория |100000 |
|3 |Конвейер для расфасовки |150000 |
|4 |Запчасти |30000 |
|5 |Упаковка и заливка |25000 |
|6 |Шеф-монтаж и запуск |35000 |
| |ВСЕГО |355000 |

Таблица 8.

Планируемый объем продаж, л.
| |Вид |2003 год |
| |продукции | |
| | |июль |август |сентябрь |4 кв. |Всего |
|1 |Молоко: |2000 |2200 |2800 |2800 | |
| |Ежедневный | | | | | |
| |объем | | | | | |
| |продаж; | | | | | |
| |Месячный |55000 |62000 |80000 |280000 |477000|
| |(квартальный| | | | | |
| |) объем | | | | | |
| |продаж; | | | | | |
|2 |Ряженка. |1000 |1100 |1300 |4500 | |
| |Ежедневный | | | | | |
| |объем | | | | | |
| |продаж; | | | | | |
| |Месячный |27000 |30000 |35000 |130000 |222000|
| |(квартальный| | | | | |
| |) объем | | | | | |
| |продаж; | | | | | |
|3 |Сметана: |300 |350 |380 |1250 | |
| |Ежедневный | | | | | |
| |объем | | | | | |
| |продаж; | | | | | |
| |Месячный |8500 |10000 |11500 |36500 |66500 |
| |(квартальный| | | | | |
| |) объем | | | | | |
| |продаж; | | | | | |

3.6. Организационный график выполнения работ.

Таблица 9.
| |2003 |2004 |
| |ап.|май|июн|июл.|авг|сен|окт|нояб|дек|янв|фев|мар|ап.|май|июн|
| | | |. | |. |. |. |. |. |. |. |. | | |. |
|Ситуацион|Хх | | | | | | | | | | | | | | |
|ный | | | | | | | | | | | | | | | |
|анализ | | | | | | | | | | | | | | | |
|Предпроиз|х | | | | | | | | | | | | | | |
|водственн| | | | | | | | | | | | | | | |
|ый | | | | | | | | | | | | | | | |
|маркетинг| | | | | | | | | | | | | | | |
|Переговор| |х |х |х |х |х |х |х | | | | | | | |
|ы о | | | | | | | | | | | | | | | |
|финансиро| | | | | | | | | | | | | | | |
|вании | | | | | | | | | | | | | | | |
|проекта | | | | | | | | | | | | | | | |
|Переговор| | |х |х | | | |х |х | | | | | | |
|ы с | | | | | | | | | | | | | | | |
|поставщик| | | | | | | | | | | | | | | |
|ом | | | | | | | | | | | | | | | |
|оборудова| | | | | | | | | | | | | | | |
|ния | | | | | | | | | | | | | | | |
|Реконстру|х |х |х |х |х |х | | | | | | | | | |
|кция | | | | | | | | | | | | | | | |
|молочно-т| | | | | | | | | | | | | | | |
|оварных | | | | | | | | | | | | | | | |
|ферм | | | | | | | | | | | | | | | |
|Доставка | | | | | | | | |х |х |х |х | | | |
|оборудова| | | | | | | | | | | | | | | |
|ния из | | | | | | | | | | | | | | | |
|США | | | | | | | | | | | | | | | |
|Монтаж | | | | | | | | | | | | |х |х |х |
|оборудова| | | | | | | | | | | | | | | |
|ния | | | | | | | | | | | | | | | |
|Обучение | | | | | | | | | | | | | |х |х |
|персонала| | | | | | | | | | | | | | | |
|Пуск | | | | | | | | | | | | | | |х |
|оборудова| | | | | | | | | | | | | | | |
|ния, его | | | | | | | | | | | | | | | |
|наладка и| | | | | | | | | | | | | | | |
|настройка| | | | | | | | | | | | | | | |
|Постепенн| | | | | | | | | | | | | | |х |
|ый выход | | | | | | | | | | | | | | | |
|на полную| | | | | | | | | | | | | | | |
|мощность | | | | | | | | | | | | | | | |
|Производс|х |х | | | | | | | |х |х |х |х |х | |
|тво на | | | | | | | | | | | | | | | |
|планируем| | | | | | | | | | | | | | | |
|ую | | | | | | | | | | | | | | | |
|мощность | | | | | | | | | | | | | | | |

3.7. Управление и организационная структура.

Совет директоров ООО «Приволье» состоит из двух человек: Президента и
Генерального Директора. Они имеют значительный стаж работы не только в сфере управления, но и непосредственно на рабочих местах в торговой и производственной сферах, где приобрели большой профессиональный опыт, продвигаясь вперед по ступеням карьеры. К настоящему моменту уже в течение ряда лет они грамотно осуществляют руководство фирмой ООО «Приволье».

На предприятии существует линейно-функциональная структура управления, когда руководство фирмой осуществляется не только из центра, но и непосредственно на местах: в каждом хозяйственном подразделении ООО
«Приволье» действует тщательно подобранный управленческий персонал, координирующий работу конкретного субъекта управления в соответствии с генеральной стратегией фирмы. Руководителей хозяйственных объектов характеризует большой опыт работы в своей сфере деятельности и, следовательно, глубокое знание специфики конкретного объекта.

Учитывая, что ООО «Приволье» имеет чрезвычайно разветвленную производственную структуру, последнее немаловажно для эффективного управления таким сложным хозяйственным комплексом.

3.8. Капитал и юридическая форма компании.

Рекомендуем скачать другие рефераты по теме: банковские рефераты, контрольные 1 класс.





Предыдущая страница реферата | 7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17 | Следующая страница реферата