Предыдущая страница реферата | 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26 | Следующая страница реферата

- увеличение объема услуг по междугородной телефонной связи, повышение среднедоходной таксы.

- увеличение объемов услуг за счет развития телефонов по ГТС и СТС.

- увеличение объемов услуг документальной связи за счет активизации и внедрения новых видов услуг.

- повышение доходов за счет повышения тарифов на услуги междугородной и местной телефонной связи с целью компенсации инфляционных процессов.

Для реализации поставленной перед филиалом задачи – работать с прибылью, составлен план-прогноз на 2000 г. по доходам и затратам, таблица
№ 37.

В план-прогнозе предусмотрено за счет повышения доходов и снижения затрат по всем видам деятельности к концу 2000 г. вывести филиал в прибыльные. При этом рентабельность составит 0,4%, прибыль 34,7 тыс. руб., себестоимость 97,3 руб. на 100 руб. доходов.

План составлен с разбивкой по кварталам. К концу 2000 г. прланируется увеличить общий доход на 1221,1 тыс.руб. или в 1,16 раза.
В том числе доходы основной деятельности от производства услуг связи увеличить в 1,175 раза. По всем подотраслям и видам платных услуг спланирована положительная динамика.

Доходы от прочей деятельности спланированы со снижением. Эти доходы складывались за счет отпуска теплоэнергии от собственной котельной РУС районному узлу почтовой связи (РУПС). В связи с планируемым закрытием котельной во второй половине 2000 г. этот вид доходов сокращается.

Таблица 37 – План-прогноз по доходам и затратам на 2000 г.
| | | | | |
|Наименование показателей |1999 |2000г. Прогноз поквартально |Всего |Изменения |
| | |1 |2 |3 |4 |2000г.|Абсолютн. |Относит. |
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |
| Доходы всего, тыс. руб |7634,0 |2235,5 |2208,3 |2201,9 |2210,1 |8855,1|1221,1 |116 |
|В том числе: | | | | | | | | |
|1 Доходы основной деятельности тыс.|7432,2 |2158,1 |2174,3 |2198,6 |2204,7 |8735,7|1303,5 |117,5 |
|руб. | | | | | | | | |
|- МТС, тыс. руб. |3709,0 |1058,8 |1062,6 |1066,5 |1084,5 |4272,4|563,4 |115,2 |
|- средняя доходная точка МТС, тыс. |7 |7,7 |7,7 |7,7 |7,7 |7,7 |0,7 |110,0 |
|руб. | | | | | | | | |
|- документальная связь, тыс. руб. |168,7 |49,5 |49,0 |49,1 |53,3 |200,9 |32,2 |119,0 |
|- среднедоходная такса, руб |10,9 |12,9 |12,9 |12,9 |12,9 |12,9 |2,0 |119,3 |
|- ГТС, тыс. руб. |2649 |766,6 |785,8 |799,7 |788,2 |3150,3|500,6 |118,9 |
|- СТС, тыс. руб. |904,8 |273,2 |276,9 |283,3 |278,7 |1112,1|207,3 |122,9 |
|2 Доходы от прочей деятельности, |161,4 |73,0 |31,0 |1,0 |1,0 |106,0 |-55,4 |65,7 |
|тыс. руб | | | | | | | | |
|3 Прочие операционные доходы |41,0 |4,4 |3,0 |2,3 |4,4 |14,1 |-26,9 |34,4 |
| | | | | | | | | |
|Затраты всего, тыс. руб. |8207,7 |2239,6 |2333,6 |2206,5 |2040,7 |8820,4|612,7 |107,5 |
|В том числе: | | | | | | | | |
|1 Основной деятельности, тыс. руб.|8006,4 |2111,7 |2247,9 |2150,9 |1985,2 |8495,7|489,3 |106,1 |
|- ФОТ, тыс. руб. |3313,5 |860,8 |958,0 |940,2 |919,0 |3676,0|362,5 |110,9 |
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |
|- Отчисления на соц. нужды, тыс. |1268,8 |331,4 |361,1 |362,0 |353,8 |1415,3|146,5 |111,6 |
|руб. | | | | | | | | |
|- Амортизация, тыс. руб. |731,3 |181,2 |181,2 |181,2 |181,2 |724,8 |-6,5 |99,1 |
|- Электроэнергия, тыс. руб. |96,8 |31,2 |25,0 |25,0 |31,2 |112,4 |15,6 |116,1 |
|- Материалы, топливо, зап. части, |1100,0 |421,0 |302,9 |214,9 |151,4 |1090,2|-90,8 |99,1 |
|тыс. руб. | | | | | | | | |
|- Кап. ремонт, тыс. руб. |587,0 |85,0 |158,5 |211,6 |5,0 |460,0 |-127,0 |78,4 |
|- Материалы на развитие, тыс. руб. |40,6 |4,9 |7,1 |21,1 |11,0 |44,1 |3,5 |108,6 |
|- Прочие затраты |909,0 |196,2 |249,1 |195,1 |332,6 |973,0 |64 |107,0 |
|2 Прочие затраты неосновной |156,3 |72,8 |30,8 |0,8 |0,8 |105,2 |-51,1 |67,3 |
|деятельности | | | | | | | | |
|3 Прочие операционные доходы, тыс. |201,3 |55,1 |54,9 |54,8 |54,7 |219,5 |18,2 |109,1 |
|руб. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|4 Прибыль |-573,7 |-4,1 |-125,3 |-4,6 |169,4 |+34,7 |608,4 | |
|5 Себестоимость, руб.З/100руб.Д. |107,7 |97,9 |103,4 |100,4 |92,6 |97,3 |-10,4 |90,4 |
|Рентабельность, проценты. |-7,5 | | | | |0,4 |7,9 | |

Прочие операционные доходы спланированы в связи с ожидаемой реализацией имущества.

При составлении плана прогноза учитывались сложившиеся показатели соответствующих периодов предыдущего года.

Общие затраты и затраты основной деятельности в план-прогнозе спланированы с повышением относительно 1999 г. в связи с ожидаемым повышением цен на материалы, топливо, зап. части.

Прочие затраты неосновной деятельности спланированы со снижением в связи с планируемым закрытием котельной и прекращением отпуска теплоэнергии
РУПС.

Выполнение предлагаемого план-прогноза рассматривается как первый этап повышения эффективности работы филиала. В последующих периодах необходимо будет планировать увеличение прибыли и доведения рентабельности до норматива (8-15%).

3.3 ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СТРУКТУРЫ УПРАВЛЕНИЯ

Анализ выполненный во второй части дипломной работы показал, что структура управления филиала несовершенна. Так работники первого уровня линейной структуры перегружены управленческой работой.

Средняя зарплата 3200 руб., экономическая ответственность (4114,2 руб). Работники второго уровня управления наоборот недогруженны
(средняя зарплата 1620 руб, экономическая ответственность 329,4 руб.).

Это связано с нечетким распределением обязанностей на первом и втором уровнях линейной структуры управления. Например зам. директора филиала имеет в своем подчинении большое количество небольших отделов. При отдельном рекомендуемом количеством связей равным 6 он имеет 8 связей. Очевидно, что такая модель управления требует корректировки.

Проектируемая модель линейного управления предлагается на рис__

Данные для составления балансовых уравнений проектируемой модели в таблице 38.

Таблица 38 – Данные для составления балансовых уравнений
|Среднее |Параметр контроля|Параметр |Средняя оплата |
|количество |между уровнями |сотрудничества |труда, тыс.руб. |
|позиций | |между уровнями | |
|подчинен-ных | | | |
|данной | | | |
|К1,2 = 7 |(1,2 = 0,06 |(2,1 = 0,25 |3200 |
|К2,3 = 22 |(2,3 = 0,05 |(3,2 = 0,21 |1620 |
| | | |917 |

Составим систему балансовых уравнений для проектируемой модели: q1 – 0,25 q1 + 0,06 q2 = 3200 q2 – 0,06 q2 – 0,21 q2 + 0,25 q1 + 0,05 q3 = 1620 q3 – 0,05 q3 + 0,21 q2 = 917

0,75 q1 + 0,06 q2 = 3200

0,25 q1 + 0,73 q2 + 0,05 q3 = 1620

0,21 q2 + 0,95 q3 = 917

Решим систему методом Крамера: q1 = 4225 руб; q2 = 765 руб; q3 = 1142 руб.

В предполагаемой модели часть ответственности с первого уровня управления передана второму уровню.

Из области управления директора и зам. директора ушли такие отделы как
ЦАТС, РВБ, МТС.

Уровень экономической ответственности второго уровня управления повысился с 329 руб. до 765 руб., хотя ответственность еще отстает от средней зарплаты.

Проектируемая модель структуры линейного управления

4. Организация работы по охране труда на предприятиях

4.1 ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Общее руководство работой по охране труда возглавляется на первого руководителя предприятия, который несет личную ответственность за ее состояние.

Заместители руководителя предприятия организуют работу по охране труда и отвечают за ее состояние в подчиненных им службах и подведомственных предприятиях и структурных подразделениях.

Для повседневного руководства всей организационной работой по охране труда на предприятиях создаются службы охраны труда, которые работают во взаимодействии с другими службами и структурными подразделениями.

Службы охраны труда непосредственно подчиняются первому руководителю предприятия или его заместителю, на которого возложено руководство работой по охране труда всего предприятия. Должностные оклады работникам службы охраны труда следует устанавливать не ниже, чем ведущих специалистов основных служб предприятия.

В службах и структурных подразделениях предприятий назначаются ответственные за охрану труда.

При выездах работников на подведомственные предприятия и в их структурные подразделения помимо решения производственных вопросов проверяется и состояние охраны труда.

4.2 РУКОВОДИТЕЛЬ ПРЕДПРИЯТИЯ

Обеспечивает соблюдение Основ законодательства Российской Федерации об охране труда, трудового законодательства, стандартов, норм и правил по охране труда, выполнение приказов и указаний вышестоящих организаций и предписаний органов государственного надзора, а также настоящего Положения.

Организует разработку планов социального развития коллектива и планов по охране и улучшений условий труда. Осуществляет контроль за выполнением запланированных мероприятий.

Организует контроль за состоянием охраны труда в подразделениях.

Обеспечивает своевременное представление в установленном порядке статистической отчетности по охране труда.

Статистическая отчетность по охране труда (формы № 7-твн, № 1-т
(условия труда), № 16-вн и др.) представляется вышестоящему по подчиненности предприятию. А предприятия, непосредственно подведомственные
Министерству связи Российской Федерации, представляют ее в Министерство.

Осуществляет организацию, производства, производственных процессов, эксплуатации оборудования и транспортных средств в соответствии с требованиями безопасности труда.

Организует проведение предварительных при поступлении на работу и периодических медицинских осмотров работников в соответствии с установленным Министерством здравоохранения Российской Федерации порядком.

Обеспечивает проверку знаний правил охраны труда работников предприятия в соответствии с Положением о порядке обучения безопасным методам труда работников связи.

Организует обеспечение работающих спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с Типовыми нормами.

Обеспечивает разработку подразделениями инструкций по охране труда, программ обучения работников и их инструктажа по охране труда.

Обеспечивает выполнение требований Положения о расследовании и учете несчастных случаев на производстве.

Рекомендуем скачать другие рефераты по теме: доклад по биологии, ответы школа.





Предыдущая страница реферата | 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26 | Следующая страница реферата